今天是:
预决算公开
首页 >预决算公开
2017年赤峰市扶发开发办公室部门决算公开报告(本级)
发布人:    来源:    浏览次数:2985    发布时间:2018-07-31 16:08

目     录


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)赤峰市扶贫开发办公室职能职责

1. 贯彻执行国家和自治区有关扶贫开发和革命老区建设的方针、政策,承担研究拟订赤峰市扶贫开发和革命老区建设工作的规划、计划。

2. 负责自治区、市扶贫项目的备案、监督检查,重点是建档立卡工作,三到村三到户项目,金融扶贫富民工程和社扶工作。

3. 负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,组织开展有关扶贫方面的国内、国际扶贫交流、合作和横向经济协调的工作。负责移民搬迁扶贫项目贫困户认定工作。

4. 承担监督、指导全市扶贫劳动力培训转移和雨露计划工作。负责外资扶贫项目的引进、管理和监督检查工作。

5. 承担组织、协调和指导赤峰市革命老区建设工作的职责,牵头组织拟订、调整赤峰市革命老区旗县区的数量、范围。监督指导革命老区项目建设工作。

6. 会同有关部门组织开展全市扶贫开发宣传、监测、信息与统计工作。

7. 承担组织制订赤峰市扶贫资金项目年度计划的职责。参与拟订并组织实施全市扶贫开发资金项目管理的各项规章制度,会同有关部门负责全市扶贫开发项目的管理工作。

8. 承担全市贫困嘎查村干部及贫困农牧民科技培训工作。

9. 承办市人民政府和自治区扶贫开发办公室交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

赤峰市扶贫开发办公室(本级)是财政拨款的行政单位,内设六个科室主要是:综合科、开发指导科、社会扶贫科、移民扶贫科、规划财务科、考核评估科。核定编制18人,其中行政编制15人,工勤编制3人,实有18人,退休人员13人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年度本部门履行管理职责、维护机关运行开支的预算经费,合计474.40万元,其中社会保障和就业101.09万元;医疗卫生11.53万元;农林水事务342.82万元;住房保障支出18.96万元。2017年度本部门实际支出688.34万元,比预算增加213.94万元。主要原因:一是单位人员增加;二是派驻各旗县区脱贫攻坚推进组工作用车经费增加;三是脱贫攻坚指挥部工作经费增加。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计688.34万元,其中:本年收入合计688.34万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计688.34万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入总计增加205.65万元,增长42.6%;支出总计增加205.65万元,增长42.6%。主要原因:一是单位人员增加;二是派驻各旗县区脱贫攻坚推进组工作用车经费增加;三是脱贫攻坚指挥部工作经费增加。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计688.34万元,其中:财政拨款收入688.34万元,占100%;

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计688.34万元,其中:基本支出355.66万元,占51.7%;项目支出332.68万元,占48.3%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计688.34万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计688.34万元,其中:年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入增加205.65万元,增长42.6%;支出增加205.65万元,增长42.6%。主要原因:一是单位人员增加;二是派驻各旗县区脱贫攻坚推进组工作用车经费增加;三是脱贫攻坚指挥部工作经费增加。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计688.34万元,其中:基本支出355.66万元,占51.7%;项目支出332.68万元,占48.3%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出355.66万元,其中:人员经费295.96万元,主要包括:工资福利支出189.29万元;对个人和家庭都补助106.67万元,较上年增加3.92万元,主要原因是:单位退休人员增加;公用经费59.7万元,主要包括:商品和服务支出59.70万元,较上年增加10.71万元,主要原因是:其他交通费用增加。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为26.6万元,支出决算为18.85万元,完成预算的70.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为18.16万元,完成预算的72.6%;公务接待费支出决算为0.69万元,完成预算的43.1%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是加强公务用车管理,合并公务出行,公务用车运行维护费较预算减少6.84万元;二是加强公务接待管理,外省市和盟市来学习的减少,公务接待费较预算减少0.91万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出18.85万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.16万元,占96.3%;公务接待费支出0.69万元,占3.7%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出18.16万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出18.16万元,用于项目实地检查、监督扶贫项目进度、建档立卡调整等工作,车均运维费9.1万元,较上年增加4万元,主要原因是去年有一公务用车台车停驶八个月,今年项目检查督导业务用车频繁,车辆全部投入使用。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.69万元。其中:国内公务接待费0.69万元,接待11批次,共接待70人次。主要用于一是接待各省市间考察学习;二是接待各盟市间考察学习。较去年减少0.94万元,主要原因是加强公务接待管理和外省市和盟市来学习的减少。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出59.7万元,比2016年增加10.71万元,增长21.9%。主要原因是:其他交通费用增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额25.96万元,其中:政府采购货物支出16.43万元,比2016年增加16.43万元,增长100%,主要原因是:电脑、复印机、摄像机、等办公通用设备采购;政府采购工程支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府采购服务支出9.53万元,比2016年增加2.67万元,增长38.9%,主要原因是:增加了赤峰脱贫攻坚宣传画报、资金整合方案和管理办法、脱贫攻坚政策汇编等印刷业务。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加(减少)0辆;一般公务用车2辆,比2016年增加(减少)0辆;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加(减少)0辆;特种专业技术用车0辆,比2016年增加(减少)0辆;其他用车0辆,比2016年增加(减少)0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加(减少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年增加(减少)0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门经费主要是业务费和管理费,用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费,没有民生项目和重点支出项目,也不是项目建设的实施主体,不能进行绩效评价,未开展预算绩效管理工作。


第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:白亚光    联系电话:0476-8353770


2017年部门决算报表公开表(本级).xls


蒙ICP备19002816号-1 网站标识150400002

蒙公网安备15040402000170号


赤峰市扶贫开发办公室主办 地址:赤峰市新城区党政综合楼2楼 邮编:024000 电话:0476-8303805
技术支持:赤峰市峰之泰商贸有限公司 0476-5881999 访问统计